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兴安盟电教馆 2017年度决算公开报告

信息来自:  邰海斌   发布时间: 2018-09-26  点击量: 0

内蒙古自治区兴安盟电教馆

2017年度决算公开报告

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

 

第一部分 部门基本情况

一、 部门职能

为中小学电化教育和实验教学服务。研究电化教育、电化教学有关政策的指导,管理电化教育、电化教学。

二、 机构设置及单位构成情况

兴安盟电化教育馆为全额拨款事业单位。本单位全额拨款编制数 9 个,在编人员 6 人,退休人员 5 人。2017 年部门预算编制范围的机构数 1 家,与去年相比,机构数无变化。

兴安盟电化教育馆主要职责是负责学校现代教育技术管理、指导及教师现代教育技术技能培训;负责学校现代教育技术设备计划、采购、储运及课题研究与实验;负责组织中小学开展电教教学教研活动及电视宣传报道工作。

 

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、 关于2017年度预算执行情况分析

本部门 2017年度收入合计138.41万元,与年初预算数相比增加20.18万元。其中教育支出 95.61 万元,社会保障和就业支出 32.76 万元,住房保障支出 6.78 万元。一般公共预算财政拨款收入为 138.4 万元。

本部门 2017 年度支出合计 135.16 万元,与年初预算数相比增加16.93万元。其中教育支出95.61万元,与年初预算数相比增加12.35万元,主要原因为工资改革后,人员工资增长,并且劳务费上升,去周边旗县讲授电教技术;社会保障和就业支出 32.76 万元,与年初预算数相比增加5.42万元,主要原因为工资改革后,人员工资增长,计算基数增长;住房保障支出 6.78万元,与年初预算数相比减少0.85万元,主要原因为退休人员增加。政府性基金预算财政拨款为 0,与年初预算数相比没有变化。一般公共预算财政拨款支出为 135.16万元。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计208.62万元,其中:本年收入合计138.41万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余70.21万元;支出总计208.62万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余73.46万元。与2016年度相比,收入总计增加10.99万元,增长5.6%;支出总计增加16.54万元,增长8.6%。主要原因:一是流动实验车的使用,人员经费增加;二是补足业务经费不足。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计138.41万元,其中:财政拨款收入138.4万元,占100%;其他收入0.01万元,占0%

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计135.16万元,其中:基本支出135.16万元,占100%

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计208.61万元,其中:年初结转和结余70.21万元;支出总计208.61万元,其中:年末结转和结余73.46万元。与2016年度相比,收入增加10.99万元,增长5.6%;支出增加16.54万元,增长8.6%。主要原因:一是流动实验车的使用,人员经费增加;二是补足业务经费不足。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计135.15万元,其中:基本支出135.15万元,占100%

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出135.15万元,其中:人员经费108.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费,绩效工资,较上年增加2.17万元,主要原因是:雇佣流动实验车司机费用;公用经费27.02万元,主要包括:办公费、邮电费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费,其他商品和服务支出。较上年增加11.13万元,主要原因是:由于2017年增加流动实验车去各旗县培训,外出用车次数较多,燃料费、维修费有所增加。

(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为3.5万元,支出决算为7.8万元,完成预算的222.9%,其中:因公出国(境)完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为7.8万元,完成预算的222.9%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:公务用车运行维护费较2016年有所上升,主要原因是2017年用车外出培训次数增加。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出7.8万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出7.8万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出7.8万元。公务用车运行维护费支出7.8万元,用于车辆保养维修,车辆保险,年检等支出。车均运维费7.8万元,较上年增加5.82万元,主要原因是公务用车外出次数较去年多,车辆维修情况增加。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0万元,与2016年度相比没有变化。

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆1辆,为一般公务用车1辆,与2016年相比没有变化。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2017年部门预算有效地保障单位正常教学工作的开展。无民生项目和重点支出项目。

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:邰海斌    联系电话:0482-8220031

 
    附件:兴安盟电化教育馆2017年度决算公开表.xls

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