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乌兰浩特朝鲜族学校 2017年度决算公开报告

信息来自:  刘向辉   发布时间: 2018-09-27  点击量: 0

内蒙古自治区乌兰浩特朝鲜族学校

2017年度决算公开报告

 

目录

   

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

1全面负责学校工作,认真贯彻落实党和国家的方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2)根据教育规律、社会要求和学校实际,组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3)加强学校的科学化管理,制定和健全各项规章制度,规范办学行为,培养良好校风,逐步实现管理决策的科学化,管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4)负责教师队伍建设工作,决定校内教职工的工作安排,组织对教职工进行考核,实施奖惩。制定教师队伍建设规划,不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5)领导和组织学校的思想政治工作,把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律,不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人,搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6)负责领导和组织学校的教学工作,坚持以教学为中心,保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动,有目的地深入教学第一线,了解教师教学和学生学习情况,要大力推进教学改革,加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析,提出提高教学质量的方法。

7)组织制定和实施校舍建设和校园建设规划,加强对财务工作的领导,正确使用各项经费,不断改善办学条件,强化安全工作管理,创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活,提高福利待遇,努力解除教职工的后顾之忧。

8)加强与党支部的合作,主动接受学校党组织的监督,搞好领导班子的团结和协作。

9)依靠群众办学,实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作,充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用,支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

10)主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往;做好与社会各界的联系工作,争取各方面力量对学校的支持,为办好学校创造良好的外部条件。

二、部门预算单位构成

乌兰浩特朝鲜族学校是由兴安盟教育局主管的全额事业单位,内设总务处、小学部、教导处、政教处等四个部门,在编人数为832017年部门预算编制范围的机构数1家,与去年相比,机构数无变化。

 

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、 关于2017年度预算执行情况分析

2017年收支总预算为1299.92万元,其来源为财政拨款。2017年较上年增长了167.92万元。增长率为15%。主要用于单位为保障机构正常运转、开展事务管理活动所发生的基本支出。   

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计2939.70万元,其中:本年收入合计2737.12万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余202.58万元;支出总计2939.70万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余204.64万元。与2016年度相比,收入总计增加1046.48万元,增长55%;支出总计增加1046.48万元,增长55%。主要原因:综合楼项目资金。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计2737.12万元,其中:财政拨款收入2737.06万元,占99.99%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0.05万元,占0.01%

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计2735.05万元,其中:基本支出1356.64万元,占45.5%;项目支出1378.42万元,占55.5%

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计2939.64万元,其中:年初结转和结余202.58万元;支出总计2939.64万元,其中:年末结转和结余2045.64万元。与2016年度相比,收入增加1046.42万元,增长55%;支出增加1046.42万元,增长55%。主要原因:综合楼项目资金。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计2735万元,其中:基本支出1356.58万元,占45.5%;项目支出1378.42万元,占55.5%

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1356.58万元,其中:人员经费1116.13万元,主要包括:基本工资:346.70万元、津贴不贴:95万元、社会保障缴费5.78万元、绩效工资:149.44万元、其他工资福利支出:32.5万元、离休费:10.02万元、退休费:362.56万元、抚恤金8.68万元、生活补助:18.52万元、助学金5万元、住房公积金81.03万元、其他对个人与家庭补助0.9万元,较上年减少50.33万元,主要原因是:津贴补贴的减少;公用经费240.45万元,主要包括:办公费13.43万元、手续费0.04万元、水费1.80万元、电费:15.18万元、邮电费2.82万元、取暖费56.98万元、物业管理费0.40万元、差旅费16.67万元、维修费50.77万元、会议费0.49万元、培训费8.3万元、公务接待费:0.92万元、专用材料费25.26万元、劳务费:1.10万元、工会经费:4.73元福利费:0.27万元、公务用车维护费0.02万元、其他商品与服务支出1万元,较上年减少9.95万元,主要原因是:差旅费减少。

(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为1.4万元,支出决算为0.95万元,完成预算的68%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.2万元,完成预算的33%;公务接待费支出决算为0.92万元,完成预算的115%2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是减少公务支出;二是提高教师素质教师研讨会。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出0.92万元,因公出国(境)费支出0万元,占0;公务用车购置及运行维护费支出0.02万元,占0.01%;公务接待费支出0.92万元,占99%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0.02万元。其中:用于公务用车运行维护支出, 0.02万元,主要原因是用于公车维护。较上年减少0.09万元,主要原因减少公务支出。

公务接待费支出0.92万元。其中:国内公务接待费0.92万元,接待20批次,共接待200人次。

三、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额109.13万元,其中:政府采购货物支出45.58万元,2016年减少30.40万元,降低40%,主要原因是:货物采购减少;政府采购工程支出40.92万元,比2016年减少45.24万元,降低53%,主要原因是:没有工程支出;政府采购服务支出22.63万元,比2016年增加18.88万元,增长(降低)503%,主要原因是:购买物业服务。

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,与2016年相比没有变化。

(四)预算绩效管理工作开展情况

我部门因没有项目资金未开展预算绩效管理工作。

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:刘向辉    联系电话:15048200099


    附件:乌兰浩特朝鲜族学校2017年度决算公开表.XLS

 

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