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兴安盟教育局 2017年度决算公开报告

信息来自:  魏 欣   发布时间: 2018-09-28  点击量: 0

内蒙古自治区兴安盟教育局

2017年度决算公开报告

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、 部门决算相关信息统计表

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

兴安盟教育局是盟行政公署主管教育事业工作的工作部门。内设11个科室及纪检组(监察室),包括办公室(党委办公室)、人事师与外事科(盟汉语言文字工作委员会办公室)、师资管理科、规划财务科、基础教育科、体育卫生与艺术教育科、学前教育科、职业教育与成人教育科、民族教育科、督导室(盟行政公署教育督导委员会办公室)、安全科、纪检组(监察室)。

二、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规,以及自治区教育发展的方针、政策、办法,研究制定全盟教育改革与发展战略和教育事业发展规划,并组织监督实施。负责全盟教育系统教育行政监察工作。

2、负责全盟各级各类教育的统筹规划和协调管理,指导全盟中等及其以下各级各类学校的教育教学改革。负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、推进义务教育均衡发展和促进教育公平。组织实施高水平高质量普及九年义务教育工作,指导普通高中教育、幼儿教育、民族基础教育和民办基础教育、特殊教育工作。指导中小学校外教育和安全管理,全面实施素质教育。

4、指导并组织教育督导工作。组织对普及九年义务教育,扫除青壮年文盲和中小学实施素质教育工作的督导与评估。组织开展基础教育发展水平和质量监测工作,发布教育督导报告。

5、指导以就业为导向的职业教育的发展与改革,开展职业指导工作;指导民族中等职业教育、民办中等职业教育、职工教育、农牧民教育、社区教育及各类成人教育。

6、统筹协调和指导民族教育工作,组织监督实施民族教育发展改革的政策措施,规划并指导民族教育教学工作、师资队伍建设;指导教育系统民族团结教育和少数民族语言文字规范化工作。

7、负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟订教育经费筹措、教育拔款、教育基建投资的政策;监测教育经费的使用情况;负责统计教育经费投入情况。

8、指导各级各类学校思想政治工作;指导各级各类学校德育教育工作、体育卫生艺术教育及国防教育工作。

9、主管教师工作,指导各级各类学校教师、中小学校长和教育行政干部队伍的建设工作;指导并组织教师资格制度和教师继续教育工作;会同有关部门监测各级各类学校的编制配备情况。指导检查教师培训机构建设工作。

10、组织并指导全盟各级各类学校的教育科研和教学研究工作。

11、负责全盟普通、成人的招生考试及自学考试、高中会考的管理等工作。

12、宣传贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策;编制全盟汉语言文字工作的中长期规划;协调指导和监督检查部门、行业的汉语言文字工作;指导推广普通话和普通话师资培训工作。

13、组织指导教育方面的国际合作与交流和对外宣传工作。

14、承办盟行政公署和自治区教育厅交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

(一)兴安盟教育局部门机构及人员基本情况

兴安盟教育局本级及下设独立预算单位共有14家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为12家,公益二类事业单位1家。

(二)兴安盟教育局属单位设置

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

兴安盟教育局本级

财政拨款的行政单位

2

兴安盟招生考试办公室

财政拨款的事业单位

3

兴安盟教研室

财政拨款的事业单位

4

兴安盟电教馆

财政拨款的事业单位

5

兴安盟财务审计结算中心

财政拨款的事业单位

6

兴安盟幼儿园

财政拨款的事业单位

7

兴安盟特殊教育学校

财政拨款的事业单位

8

兴安盟技工学校

财政拨款的事业单位

9

乌兰浩特一中

财政拨款的事业单位

10

乌兰浩特二中

财政拨款的事业单位

11

乌兰浩特朝鲜族学校

财政拨款的事业单位

12

乌兰浩特蒙古族初中

财政拨款的事业单位

13

乌兰浩特蒙古族小学

财政拨款的事业单位

14

内蒙古广播电视大学兴安盟分校

财政拨款的事业单位

 

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

本部门2017年度决算收入合计为26,380.51万元,比年初预算增加6,519.08万元,增长32.82%。其中:财政拨款收入合计为24,183.29万元,比年初预算增加5,218.6万元,增长26.92%

本部门2017年决算支出合计为27,425.10万元,比年初预算增加7,563.67万元,增长38.08%。其中:财政拨款支出合计为24,984.19万元,比年初预算增加5,929.5万元,增长31.12%

主要原因:一是人员工资正常增长,二是项目资金增加。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计38,626.65万元,其中:本年收入合计26,380.51万元,用事业基金弥补收支差额290.49万元,年初结转和结余11,955.65万元;支出总计38,626.65万元,其中:结余分配154.98万元,年末结转和结余11,046.57万元。与2016年度相比,收入总计减少2,122.33万元,下降5.2%;支出总计减少2,122.33万元,下降5.2%。主要原因:一是本着例行节约的原则,压缩公用经费等支出;二是各项工程进度拨款,工程拨款数逐年减少。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计26,380.51万元,其中:财政拨款收入24,183.29万元,占91.7%;事业收入1,190.12万元,占4.5%;经营收入0万元,占0%;其他收入1,007.1万元,占3.8%

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计27,425.1万元,其中:基本支出18,135.58万元,占66.1%;项目支出9,289.53万元,占33.9%;经营支出0万元,占0%

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计32,655.35万元,其中:年初结转和结余8,472.06万元;支出总计32,655.35万元,其中:年末结转和结余7,604.96万元。与2016年度相比,收入减少3,207.49万元,下降8.9%;支出减少3,207.49万元,下降8.9%。主要原因:项目比上年减少。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计24,984.19万元,其中:基本支出17,103.22万元,占68.5%;项目支出7,880.97万元,占31.5%

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出17,103.21万元,其中:人员经费13,556.81万元,主要包括:工资福利支出9284.34万元,对个人和家庭的补助4272.47万元,较上年减少635.37万元,主要原因是:各种津贴发放的减少;公用经费3,546.4万元,主要包括:商品和服务支出3256.76万元,其他资本性支出289.64万元,较上年减少1,535.65万元,主要原因是:三公经费等项目减少。

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款三公经费预算为86万元,支出决算为93.17万元,完成预算的108.3%,其中:因公出国(境)费支出决算为6.1万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为74.25万元,完成预算的108.2%;公务接待费支出决算为12.82万元,完成预算的73.8%2017年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是本着例行节约的原则压缩了三公经费。响应国家“八项规定”“六项禁令”严格控制三公经费。

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款三公经费支出93.17万元,因公出国(境)费支出6.1万元,占6.5%;公务用车购置及运行维护费支出74.25万元,占79.7%;公务接待费支出12.82万元,占13.8%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出6.1万元。全年因公出国(境)团组1个,累计1人次。主要是兴安盟高级技工学校1人去美国培训支出。

公务用车购置及运行维护费支出74.25万元。其中:公务用车运行维护费支出74.25万元,用于正常公务用车车辆维修费、燃油费、过桥费等支出。车均运维费3.5万元,较上年减少4.72万元,主要原因是严格控制公务用车运行维护费的支出。财政拨款开支的公务用车保有量为21辆。

公务接待费支出12.82万元。其中:国内公务接待费12.82万元,接待221批次,共接待2,084人次。主要用于一是教育教学研讨、下乡招生、承办会议等各项公务接待。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出84.42万元,比2016年减少39.61万元,降低31.9%。主要原因是办公经费,差旅费,培训费,劳务费,公务用车运行维护费减少。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额4,703.29万元,其中:政府采购货物支出2,090.6万元,2016年减少487.79万元,降低18.9%,主要原因是:2017年项目减少;政府采购工程支出805.74万元,比2016年减少198.91万元,降低19.8%,主要原因是:采购项目按进度支付;政府采购服务支出1,806.95万元,比2016年增加1,241.26万元,增长219.4%,主要原因是:采购服务按进度支付。

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆46辆,其中,一般公务用车20辆,比2016年减少1,主要原因是:教育局本级根据公车制度改革,无偿拨付公车一辆。其他用车26辆,其他用车主要是兴安盟技工学校教练车20;轿车2;小型客车1;清障车1;吸粪车1辆,兴安盟招生考试中心匹配考试专用车1辆。

单位价值50万元以上通用设备2台(套),主要是兴安盟高级技工学校校园监控130.00万元;网络设备74.91万元,比2016年增加2台(套),主要原因是2016年度按其他固定资产上报的;单位价值100万元以上专用设备1台(套),主要是兴安盟高级技工学校跑道946.97万元,比2016年增加1台(套),主要原因是2016年度按其他固定资产上报的。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1、基本情况

我局定了预决算公开制度,用于考核部门预决算公开透明情况,2017年在局网站上按规定公开了预决算;同时我局设定了存量资金管理制度,资产管理制度,三公经费控制制度、内部管理制度建设等,完成情况良好。

2、部门整体支出绩效评价工作情况

提高工作效率和效益,全程监控财政拨入经费的使用情况,并与工作开展相联系,资金使用与工作执行进度相结合,保障资金使用高效益。

3、前期准备

为使自评工作顺利开展,组建了以领导为组长,各科长为副组长,财务室及办公室、负责自评的组织管理和自查工作。

4、自评分析

资金支出严格按照预算经济分类使用,合理安排资金,保证单位日常业务正常运转。

5、评价

加强预算编制的前瞻性,按照新《预算法》及其实施条例的相关规定,按政策规定及本部门的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算草案,避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况,执行中确需调剂预算的,按规定程序执行。

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

    联系人:魏     联系电话:0482-8268755


    附件:兴安盟教育局2017年度决算公开表.xls

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