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兴安盟幼儿园2020年部门预算公开报告

信息来自:  丛伟哲   发布时间: 2020-04-23  点击量: 0
内蒙古自治区XX厅


 

 

兴安盟幼儿园

 

2020年部门预算公开报告

 

2020421

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算明细表

十、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

兴安盟幼儿园是兴安盟行政公署主管、兴安盟教育局主管的学前教育部门。

(二)部门主要职责

1、贯彻落实国家、自治区和盟委行署关于学前保育教育的法律法规和有关政策、规划;研究拟订学前保育教育地方性法规规章草案;参与拟订学前保育教育发展战略和规划,指导学前保育教育行业体制改革工作。

2、负责学前保育教育市场监督管理责任;组织拟订学前保育教育有关政策、准入制度、技术标准等措施办法并监督实施;指导学前保育教育及有关设施规划和管理工作;承担学前保育教育行业管理工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,兴安盟幼儿园部门预算包括:独立的所属事业单位预算。

(一)兴安盟幼儿园部门机构及人员基本情况

盟本级及下设独立预算单位共有1家,其中:公益二类事业单位1家。

人员基本情况,编制、实有、离退休等。

人员编制44人。现实有在职人员35人,其中,退休20人。

(二)兴安盟幼儿园所属单位设置及人员情况

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

 

 

 

 

 

单位情况表                     

序号

单位名称

单位性质

 

兴安盟教育局本级

财政拨款的行政单位

1

兴安盟事业单位

公益二类事业单位

 

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算419.98  万元,比2019年预算减少1030.45万元,下降71.04%,减少主要是由于支持学前教育发展中央专项资金减少。

支出预算419.98万元,比2019年预算减少1030.45万元,下降71.04%,减少主要是由于支持学前教育发展中央专项资金减少。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入419.98万元,其中:一般公共预算拨款收入   419.98万元,占比100%

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出419.98万元,其中:基本支出403.68万元,占比96.12%;项目支出16.3万元,占比3.88%

主要用于“机构运转、专业活动、教育教学等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算419.98万元,包括:一般公共预算财政拨款419.98万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.教育支出类369.75万元,比上年预算数减少1033.77万元。主要用于人员经费支出。

2社会保障和就业类12.09万元,比上年预算数增加1.61万元。主要用于退休费支出

3住房保障支出类 338.14万元,比上年预算数增加1.71万元。主要用于住房公积金支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款预算。

我单位无政府性基金财政拨款预算(无政府性基金财政拨款需注明此项说明)

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

我单位无财政拨款“三公”经费支出预算。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年,我局机关运行经费财政拨款预算24.58万元,主要包括以下支出:取暖费8.28万元,专用材料16.3万元。比上年预算8.28万元增加16.3万元,增加100%。主要原因增加了专用材料费

二、政府采购预算情况说明

我单位无政府采购预算。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末,共有车辆0辆, 其中:机要应急车辆0辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%公开填报绩效目标的项目支出预算16.3万元,占全部项目支出预算的100%

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

 

 

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:丛伟哲        联系电话:15904825955

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开9张表,项目支出绩效目标表。


 附件:


兴安盟幼儿园2020年部门预算公开9张表.XLS 

 

兴安盟幼儿园2020年项目支出预算绩效目标申报表.zip


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